信息系統管理制度

　　1．目的

　　規范公司的信息系統的管理。

　　2．適用范圍

　　信息系統使用人員。

　　3．信息系統管理員職責

　　3.1系統管理員負責信息系統服務器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數據進行檢查和測試。

　　3.2系統管理員應密切注意系統的運行狀態，如出現報錯、無法登錄等異常情況，應及時記錄并解決，若不能解決應及時聯系軟件開發商的技術工程師。

　　3.3系統管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進行，每周至少進行一次全面病毒查殺工作，以確保數據的安全性和穩定性。

　　3.4服務器必須使用UPS，應避免服務器突然斷電事故的發生，以確保數據的完整性。

　　3.5系統管理員對信息系統進行升級、重裝、測試前務必對賬套進行備份，以防出現意外致使數據受損。

　　3.6各部門若增加操作員或擴展操作權限，必須寫申請經信息系統相關項目負責人審批，然后由系統管理員進行相應操作。

　　3.7違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規定。

　　3.8系統管理員負責處罰依據的收集。

　　4.信息內容的錄入

　　4.1所有進入信息系統的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權限范圍內進行操作。

　　4.2操作員根據公司的工作權限安排，每天及時、正確的輸入數據。具于查詢與審批權限的操作員應根據工作實際情況及時、定時的審批。保障信息系統數據流程暢通和準確。

　　4.3不及時的定義

　　4.3.1超過6小時的情況-----1級。

　　4.3.2超過12小時的情況---2級。

　　4.3.3超過24小時的情況---3級。

　　4.3.4超過48小時的情況---4級。

　　4.4不正確輸入數據的定義。

　　違反公司規章制度-2級

　　違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應鏈管理中心下發的通知-2級.

　　輸入的內容和真實內容有差異的-2級.

　　4.5信息內容的錄入之獎懲見8.0.

　　5.信息錄入的監督

　　5.1信息系統錄入的監督職責系該工作團隊負責人。

　　5.2信息系統監督不力情況.

　　明知故犯者的—3級。

　　該團隊操作人員出現下崗的—3級。

　　因為監督不力造成公司損失金額超過2000元以上的—4級。

　　6．信息查詢

　　6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內不需要使用信息系統，必須退出信息系統。

　　6.2活動端口登陸信息系統的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內不需要使用，必須退出信息系統。

　　6.3違反上述情況者過給與1級懲罰

　　7．信息系統保密

　　7.1操作員必須保密信息系統數據信息，不得向外界和無關公司員工泄露。

　　7.2操作員應為自己的賬戶名設置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。

　　7.3違反6.1和6.2規定者將以4級直接懲罰，構成泄露公司機密罪的，依據中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責任。

　　8．信息系統問題的反饋

　　8.1操作員在日常操作中，若出現異常、數據錯誤等問題，必須及時記錄并報給相關領導，經領導批準后，方可排除異常和修改錯誤數據，自己不能自行解決，應及時報給系統管理員進行解決。

　　8.2違反7.1規定的將以1級懲罰。9.獎懲

　　9.1.1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。

　　9.22級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。

　　9.33級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。

　　9.44級懲罰---下崗懲罰。

　　9.5對系統操作無錯誤(每三個月)者，給與2000元/次的獎金(有效期2010年12月30日)。

　　9.6自2009年10月1日起，信息系統管理員將違規記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統項目負責人和總經理辦公室。

　　10．附件

　　《IT系統申請表》

　　《信息系統稽查表》

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