道路客運企業年度工作計劃(范本之一)

公司二OO六年經濟工作計劃

一、二○六年經濟工作的總體指導方針

二○六年公司經濟工作的總體指導方針為"改革、創新、開拓、發展"。具體內容是：以改革改制為動力，以創新開拓為手段，以公司發展增效、職工增資增收為目的，開啟公司"十一五"新局面。

二、二○六年經濟工作的總體思路

二○六年業務經營總體思路為：主業挖潛、輔業搞活、新業開拓。

具體內容為：主業(即班車客運、站務經營、旅游客運、快貨運輸)增收增效；輔業(即客車修理、汽車駕培、客房住宿)放寬政策，搞活機制，強化營銷競爭，擴大市場份額；新業(即接送包車業務)創新體制，加大投入，全力扶持，開拓市場。

二○六年兩個工作重點是：HZ汽車站改擴建工程的啟動和公司改革改制配套工程――公司"三項制度"的改革試點。

二○六年公司管理工作的著力點：財務管理。擬實現以ERP為管理手段的財務集中式管理，建立公司內部銀行、結算中心、會計數據中心，以提高公司財務管理的實時性、財務信息的及時性以及公司的資金周轉率和投資收益率。

以上綜合為"三條主線，兩個重點，一項著力點"，總括為"321工作計劃"。

三、二○六年經濟工作的總體目標

公司確保全面完成交通產業集團和董事會下達的2006年度各項經濟、技術及安全管理責任目標。各基層單位及處室確保全面完成公司下達的2006年度的各項經營管理目標任務。簡稱為"兩個確保"。

四、二○六年業務經營分項工作計劃

(一)站務經營

1、強化車站地區源頭管理。加強稽查力量和稽查投入，加大稽查工作力度，完善稽查工作考核制度，進一步提升和發揮稽查工作維護公司主業經營秩序及公司經濟效益的重要作用。

2、進一步加大市場營銷力度。以"HZ汽車客運服務熱線"電話、公司網站、各類媒體及客票代售網點等為手段，持續提高HZ汽車站、"HZ快客"的知名度，有效增加車站的地區營收。

3、進一步引進班線，吸收單營班線。擴大客運服務覆蓋面，提高車站收入；

4、深入研究、挖潛車站綜合功能的開發。調整、完善現有"三產"經營管理的手段、標準，加大管理、調控力度，在不斷提高經濟效益的同時，強化車站地區"三產"經營的服務質量。

5、組織完成好"三大"節日運輸任務。確保節運期間客運服務的安全、暢通、便捷、優質。

6、抓好文明窗口建設。以班組建設為抓手，以"熱線班組"和"明星班組"的創牌為著力點，結合ISO9001質量管理體系的持續運行，創新班組建設及管理手段，打造車站自身的文明樣板，引導職工自我管理、主動管理的積極性，把站務管理水平、站務服務質量、HZ汽車站的對外形象推上一個新的高度。

(二)客運經營(包括旅游客運、接送包車業務)

1、進一步研究和加強公車公營板塊的業務流程重組和經營管理工作。

重新審視和優化現有的車輛組合、調度流程，以劃小核算單位為手段，嘗試采取車隊核算、單線核算、單車核算、定額重估、駕駛員工資收入與單車成本或單車效益掛鉤等多種形式，強化各級客運管理人員和全體公車公營駕駛員的成本意識、效益意識，努力降本節支，節能降耗，使公車公營的單車利潤水平明顯超越去年水平。

2、公車公營工作。力爭完成對*普通班線的收購、置換改造工作。

3、新中標班線的上線營運工作。全面落實新中標班線的上線營運工作。

4、調整、完善承包經營線路招投標管理辦法和承包經營管理合同。結合公司改制，配合公司運務處調整、完善承包經營線路招投標管理辦法和承包經營管理合同(文本)，強化對承包經營板塊的招標管理、安全管理、效益管理和質量管理，提高承包經營板塊的相對效益。

5、挖潛、恢復沉淀班線。積極研究新政策、新方法，進一步鼓勵挖潛、恢復沉淀班線的經營，年內力爭激活現有沉淀班線的1∕ 3以上，提高承包經營板塊的絕對效益。

6、積極開拓旅游客運市場和接送包車業務。以"旅游客運分公司"("接送包車分公司")為主體，加大投入，放寬政策，力爭年內接送包車發展規模達到30臺以上，旅游客運車輛規模達50臺以上。

(三)客車修理

1、研究、調整內修業務的流程。堅持"內修必須為客運生產服務，內修必須全面滿足客運生產需要"的宗旨，圍繞服務客運生產、滿足客運生產需要的要求，調整、制定和完善"隨到隨修、即時維修"的工作方法和工作標準，千方百計提高客運車輛的完好率和工作效率。

2、研究、調整內修業務技術標準。配合公司機務技術處，依據公司實際、參照同行業經驗，本著安全性、經濟性相結合的原則，研究新的作業技術考核方式和方法，科學、合理地降低營運客車修理停駛天數，在確保維修質量和車輛完好率指標的情況下，努力節約綜合修理費用，全面提高公司的營運客車尤其是公車公營客車的工作率。

3、積極開拓客車外修業務。放寬政策，搞活營銷，提高服務質量，強化價格競爭手段，以中高檔客車修理為主，積極開拓外修市場。

4、開發"搶險救急"業務。增加相關車輛、設備的投入，以提供全天候、24小時隨叫隨到的搶修服務為標準，開發HZ區域內的車輛(以客車為主)救急修理服務，增加創收增效渠道。

5、保證公司內部的燃材料、備品配件的供應。科學采購，合理儲備，按季節特點保障供給。

6、配合公司人力資源處，開展好本單位的人力資源改革試點工作。

(四)駕培業務

1、加大駕培業務營銷、管理和考核力度。把駕培業務上升為原中北物業管理分公司的第一業務，力爭年內該板塊的創利水平恢復到2004年水平。

2、用足教練車額度。加大投入，以靈活的定價政策，積極開拓市場，努力做大市場份額。

3、創新機制。增設"駕培業務"專門營銷科室，突出工作重點，并建立考核機制；根據市場發展的新形勢，調整、完善和健全駕培業務管理和駕培教練員錄用管理等工作方法、規章制度，打造教學特色，提升教學質量，建設品牌化、規范化、專業化、優質化的教練隊伍和駕培基地。

4、利用好"B增A"的培訓資質優勢。進一步拓展客車駕駛員培訓業務，為自我培養高素質快客駕駛員奠定基礎。

(五)交運(大廈)客房

1、年內試行全承包經營考核模式。對旅游、印刷、廣告等板塊采用完全市場化運作方式，核定上繳利潤基數；對客房經營板塊，采用下達營收目標、超收提成的辦法，鼓勵經營層及經營部門骨干積極開拓市場，做強做優各業務板塊，提高中北旅行社、中北印刷廠和交運廣告的知名度，進一步提高交運大廈的客房入住率和經濟效益。

2、繼續支持對部分必須的硬件設施進行適當改造。

3、引導、鼓勵開發不同檔次的客房，以適應市場需求。

4、通過公開公平的市場化運作，進一步挖潛和提高大廈現有"三產"門面的租賃收益。

(六)快速貨物運輸

1、轉換體制，轉變機制。將零擔貨運和客帶貨業務有機結合，優勢互補，以突破雙方發展面臨的瓶頸。

2、擴大營銷，加強網點建設。一是加強營銷隊伍建設；二是加強與客戶的直接聯系，按照分類管理、分級管理的原則，實行客戶經理負責制；三是在HZ市區內結點、布網，以增加快件零擔貨物的承運量，并通過差異化的增值服務來吸引客戶；四是與周邊省會城市及地區級中心城市結點，擴大快件服務的輻射面，并引導客帶貨業務向快遞公司的模式發展。

3、開辟快件貨運專線。采用靈活的運價政策和服務手段，實現客車帶貨和專線運輸的有機結合。年內爭取開辟1-2條快件貨運專線。進一步提高快貨板塊的收入和效益。

4、放寬政策，開拓市場。采取全承包方式，激勵經營層及經營骨干積極開拓市場，為公司增效，為職工增收。

五、二○六年綜合管理分項工作計劃

(一)財務管理計劃

1、建設ERP財務管理和會計核算的網絡電算化平臺，實施財務集中式管理。

2、建立公司內部銀行、結算中心和會計數據中心。

3、健全、完善公司財務管理制度和內部會計核算辦法。

4、整頓、充實會計人員隊伍，全面實行會計委派制。

5、與站務分公司配合，在站務分公司內推行劃小核算單位的經營管理模式試點，為在全公司內推行降本節支、節能降耗、加強成本管理、提高經濟效益及實行新的內部管理考核機制提供管理、指導和決策依據。

6、在公司處室試點"全面財務預算制"。

(二)安全管理計劃

1、修訂、完善《安全管理新機制》。結合公司轉機建制，修訂、完善《安全管理新機制》和公司相關的安全管理制度、規章和辦法，使其對安全管理工作更具現實性和可操作性。

2、繼續加大對安全應用科技的投入。堅持"科技興安"方針，同時要進一步研究、規范、挖潛已投入的安全應用科技的作用和效果，努力發揮安全應用科技在實時安全管理、過程安全預測、分析和安全監督管理以及安全基礎工作中的重要作用。

3、持續、全面提高駕駛員隊伍綜合素質。進一步研究、規范駕駛員隊伍錄用、管理、培訓、獎懲等綜合管理制度，從源頭上加強公司行車安全管理工作。

4、制定并落實二○六年安全培訓工作計劃和安全活動工作計劃。

5、做好"三大"節日運輸期間的安全管理工作。

(三)機務管理計劃

1、修訂、完善規章制度和標準、定額。結合公司轉機建制，依據公司實際、參照同行業經驗，本著安全性、經濟性相結合的原則，修訂、完善公司機務管理、車輛修理等規章制度和標準、定額。

2、修訂、完善車輛、燃材料、機具設備采購管理辦法。以"適應競爭，力爭達到最佳性價比和合理儲備、保障供給、科學采購、規范管理"為宗旨，完善公司的車輛、燃材料、機具設備采購機制。

3、加強對客車修理技術、質量的監督、指導，加強對客車外修業務和打造客車修理基地業務的指導和支持。

4、制定并落實二○六年機務技術人員培訓工作計劃和機務