[精華]公司采購管理制度

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，制度使用的情況越來越多，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的公司采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司采購管理制度1

　　1 .為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗(yàn)收時止,均屬于選購供給管理范圍。

　　3 .材料選購供給必需嚴(yán)格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

　　4 .材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事選購工作。

　　5 .材料選購訂貨方案編制

　　( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;

　　( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運(yùn)送方案;

　　( 5 )方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。

　　6 .選購訂貨

　　( l )選購訂貨必需依據(jù)選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

　　( 2 )選購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目選購;對有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購買;

　　( 3 )選購時必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實(shí),具備有關(guān)的檢測實(shí)驗(yàn)等資料;對無材質(zhì)證實(shí)的材料和產(chǎn)品一律不得選購;

　　( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽(yù)、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;

　　( 5 )凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗(yàn)收;須要時在加工期間舉行質(zhì)量檢查;

　　( 6 )凡不能準(zhǔn)時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;

　　( 7 )企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。

　　7 .選購訂貨驗(yàn)收

　　( l )對選購訂貨的材料,應(yīng)按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;

　　( 2 )對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由選購人員負(fù)責(zé)找供方商議處理;

　　( 3 )材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

　　8 .在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

　　( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);

　　( 3 )建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

　　( 4 )對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。

　　l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的'開展,必需統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫辦法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)互相交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必需仔細(xì)填制,計量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準(zhǔn)時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。

　　9 .選購供給統(tǒng)計核算工作

　　( l )選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;

　　依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。

　　( 2 )選購成本是指在選購過程中所投人的所有費(fèi)用,它包括:購人價、運(yùn)送裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;

　　( 3 )材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;

　　( 4 )選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

　　3 )選購成本盈虧統(tǒng)計報表;

　　4 )資金運(yùn)用狀況統(tǒng)計報表。

　　10 .違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;

　　2 )越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

　　3 )在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

　　l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

　　4 )否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;

　　5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司采購管理制度2

　　一、物資集中采購的重要性

　　集中采購是指公司設(shè)立物資采購部在特定的區(qū)域，對某一類或某幾種物資實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)集中采購，按需用計劃結(jié)合市場條件，實(shí)行市場價格供應(yīng)的采購供應(yīng)方式。物資集中采購供應(yīng)實(shí)行“集中集約”的管理要求，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，建立公開陽光透明操作的采購機(jī)制，有效降低公司采購成本，提高項(xiàng)目盈利能力，加強(qiáng)公司綜合管理能力，擴(kuò)大公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍。

　　二、物資集中采購存在的不足

　　目前國內(nèi)大型建筑集團(tuán)公司陸續(xù)不同程度地實(shí)行了集中采購，從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進(jìn)步和發(fā)展，但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問題，具體體現(xiàn)在以下七個方面：

　　（一）是各級領(lǐng)導(dǎo)和物資人員集中采購意識有待提高。部分企業(yè)對集中采購的認(rèn)識不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，物資集中采購文件執(zhí)行難度大，導(dǎo)致物資集中采購的質(zhì)量及效果較差。有的甚至仍將物資采購作為一種權(quán)利在使用，還存在個別“人情采購”等現(xiàn)象。

　　（二）是物資集中采購規(guī)模和方式有待提高。集團(tuán)對物資采購采取了公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、比質(zhì)比價等方式，但這些都還是淺層次、初級的采購方式，大多停留在各公司、單項(xiàng)目獨(dú)自作戰(zhàn)的層面，集團(tuán)整體和區(qū)域優(yōu)勢尚未充分體現(xiàn)，與先進(jìn)企業(yè)所推行的區(qū)域性性、電子商務(wù)采購等采購方式還存在較大的差異。

　　（三）是優(yōu)質(zhì)資源渠道有待建立。集團(tuán)企業(yè)年物資采購額雖然較大，但供應(yīng)商的數(shù)量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分散，戰(zhàn)略合作機(jī)制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能力。

　　（四）是集中采購管理水平有待提高。由于各公司對物資集中采購制度的執(zhí)行力、物資采購人員水平不同，導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)內(nèi)各公司集中采購有較大的差異。有的公司嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資集中采購制度執(zhí)行，除甲供、甲控外，對自購物資能主動向集團(tuán)公司物資集中采購中心上報采購請示，并履行采購程序；但有的公司并不向集團(tuán)公司集中采購中心上報，采購混亂、程序不完善、資料不閉合，導(dǎo)致集團(tuán)企業(yè)整體物資集中采購管理水平難以提高。

　　（五）是采購資金支付有待提高。由于建筑市場資金狀況、單價高低不一、施工周期較長、外部因素影響大、物價持續(xù)上漲等原因，導(dǎo)致項(xiàng)目資金持續(xù)緊張，給物資集中采購帶來了較大困難。有的集團(tuán)企業(yè)下屬部分公司及項(xiàng)目部把物資采購當(dāng)作資金周轉(zhuǎn)的手段，大量賒欠料款、支付周期過長導(dǎo)致采購成本、資金成本極其高昂，集團(tuán)內(nèi)部的物資公司因擔(dān)心資金長期拖欠不愿承攬內(nèi)部的物資供應(yīng)，影響了內(nèi)部集中采購的有效執(zhí)行。

　　（六）是物資集中采購人員業(yè)務(wù)水平有待提高。個別單位對物資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專業(yè)人員數(shù)量不足，特別是高素質(zhì)的物資管理專業(yè)人員嚴(yán)重缺乏，專業(yè)培養(yǎng)未能及時跟進(jìn)，物資隊伍的整體素質(zhì)不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有的單位甚至讓從未接觸過物資工作的非專業(yè)人員直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資管理工作。

　　（七）是物資集中采購的考核力度有待加強(qiáng)。有的集團(tuán)公司雖然制訂了詳細(xì)的物資集中考核制度，考核內(nèi)容涉及物資管理的方方面面，但在實(shí)際工作中并未嚴(yán)格執(zhí)行。

　　三、做好物資集中采購管理的途徑

　　為了使集團(tuán)公司物資集中采購能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求、杜絕在日常物資管理中發(fā)生的一些問題，應(yīng)做好以下工作。

　　（一）切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步提高物資集中采購管理的認(rèn)識

　　要切實(shí)履行各崗位職責(zé)，全面落實(shí)集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和逐級分工負(fù)責(zé)制，發(fā)揮積極作用，特別是各單位主耍領(lǐng)導(dǎo)要把推進(jìn)物資集中采購工作作為“一把手”工程來抓，切實(shí)擔(dān)負(fù)起第一責(zé)任人的職責(zé)，親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。要把集中采購管理工作的目標(biāo)加以量化，并以適當(dāng)?shù)臋?quán)重加入到各級領(lǐng)導(dǎo)和班子的績效考核中，切實(shí)做到目標(biāo)責(zé)任到位、措施到位和工作到位，形成一級抓一級、層層抓落實(shí)的工作格局。要充分認(rèn)識物資集中采購是企業(yè)走向規(guī)模化、專業(yè)化的必然趨勢。要按照股份公司的會議要求，針對制約物資集中采購管理方面的突出問題和管理短板，重點(diǎn)圍繞采購模式、采購組織、資金結(jié)算、成本控制、采購風(fēng)險、信息化水平及人員隊伍建設(shè)等方面開展具體工作，認(rèn)真總結(jié)物資管理中所取得的經(jīng)驗(yàn)和好的做法，樹立標(biāo)桿，發(fā)掘典型，并通過管理培訓(xùn)等方式在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，不斷推進(jìn)物資集中采購工作。

　　（二）成立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，完善制度建設(shè)

　　根據(jù)股份公司“四個集中”的管理要求，集團(tuán)公司高度重視物資集中采購工作，成立物資集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)公司針對原有采購管理辦法權(quán)責(zé)不清、采購程序不規(guī)范的等情況，總結(jié)過去在物資集中采購中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行重新梳理，制定《物資招標(biāo)實(shí)施細(xì)則》，明確集團(tuán)公司、指揮部、子公司、物流公司和項(xiàng)目部各級機(jī)構(gòu)的采購職責(zé)、采購程序、采購范圍、招標(biāo)方式、考核等內(nèi)容。通過對采購管理制度的細(xì)化，明確集團(tuán)公司直管、托管及區(qū)域化物資采購由物流公司全面實(shí)施，集團(tuán)公司物設(shè)部負(fù)責(zé)編制采購方案、公開招標(biāo)請示的上報、招標(biāo)過程的監(jiān)督等。物流公司與中標(biāo)單位簽訂買賣合同、與工程指揮部（項(xiàng)目部）或子公司簽訂供應(yīng)合同，這有利于集團(tuán)公司掌控買賣合同的執(zhí)行情況、物資質(zhì)量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金統(tǒng)籌安排、支付。對于各子公司自購物資采購，則由集團(tuán)公司物設(shè)部組織、子公司相關(guān)部門參與、紀(jì)委監(jiān)察部監(jiān)督的模式實(shí)施采購。各單位嚴(yán)格按照集團(tuán)公司物資集中采購管理辦法和制度實(shí)施物資采購，繼續(xù)深化“采管分離”的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行管理部門與物流公司權(quán)力分置，強(qiáng)化物流公司物資集中采購職能，達(dá)到職責(zé)明晰，相互制衡，分工協(xié)作的目標(biāo)。以制度建設(shè)為抓手，規(guī)范采購業(yè)務(wù)流程，使采購活動由傳統(tǒng)的、簡單的“粗放型”向統(tǒng)一的“集約型”轉(zhuǎn)變，提高工作效率和市場應(yīng)變能力。

　　（三）加大創(chuàng)新力度，進(jìn)一步改進(jìn)物資集中采購方式和手段

　　集團(tuán)公司物資集中采購工作仍處于初級管理階段，要主動地與國內(nèi)一流建筑企業(yè)的物資采購方式進(jìn)行對標(biāo)，拓寬集中采購思路，創(chuàng)新管理機(jī)制，加快“集中”步伐，逐步實(shí)現(xiàn)單一物資采購向多種物資協(xié)同采購轉(zhuǎn)變；由單個項(xiàng)目采購向多個項(xiàng)目統(tǒng)一的區(qū)域采購轉(zhuǎn)變；由單個公司采購向集團(tuán)化采購轉(zhuǎn)變；由短期的單批次采購向長期戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)變，充分地發(fā)揮集團(tuán)化、規(guī)模化和專業(yè)化優(yōu)勢，提高采購效率和效益。要借助集團(tuán)企業(yè)已建立的資源優(yōu)勢以及先進(jìn)的“供應(yīng)鏈”管理理念，逐步實(shí)現(xiàn)資源渠道、物流配送及資金結(jié)算的“三流合一”。充分利用集團(tuán)公司內(nèi)部企業(yè)利于掌控的優(yōu)勢，優(yōu)先使用集團(tuán)公司企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　（四）加強(qiáng)資金管控，進(jìn)一步降低物資集中采購成本

　　從近幾年施工的項(xiàng)目來看，不同的項(xiàng)目資金狀況存在差異性，由于資金緊張造成資金支付困難，導(dǎo)致采購資金的大量拖欠，存在較大的法律訴訟風(fēng)險，既損害了企業(yè)自身的聲譽(yù)，同時也付出了高昂的資金成本。因此應(yīng)積極創(chuàng)新工作思路，通過集中管理，把這項(xiàng)工作放在集團(tuán)公司層面來進(jìn)行，通過計劃統(tǒng)籌來合理安排采購資金，形成規(guī)范統(tǒng)一的結(jié)算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。

　　（五）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，進(jìn)一步提高物資管理人員整體素質(zhì)

　　物資管理是一個專業(yè)性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)，必須要依靠專業(yè)人才和專業(yè)骨干來完成。建設(shè)一支高素質(zhì)的物資人才隊伍，是關(guān)系物資集中采購工作成效的關(guān)鍵。集團(tuán)公司雖有800多名物資管理人員，但從年齡結(jié)構(gòu)、文化層次和專業(yè)知識來看，離要求還有相當(dāng)大的距離，都與當(dāng)前的.形勢和管理要求不相適應(yīng)。因此，各單位一定要切實(shí)改變現(xiàn)有物資人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)，要充分認(rèn)識加強(qiáng)高素質(zhì)物資人才隊伍建設(shè)的必要性，加快人才培養(yǎng)，加速知識更新，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)。要強(qiáng)化人才激勵機(jī)制，提高基層物資管理人員的待遇，開展物資管理方面的創(chuàng)先爭優(yōu)活動，給有能力的物資人員創(chuàng)造更多的發(fā)展空間，促進(jìn)人才合理流動，充分發(fā)揮高素質(zhì)物資管理人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷加強(qiáng)物資專業(yè)骨干隊伍建設(shè)，以改進(jìn)物資采購管理質(zhì)量，提高物資采購管理水平。

　　（六）狠抓現(xiàn)場卡控，進(jìn)一步推進(jìn)物資管理規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化

　　眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強(qiáng)施工現(xiàn)場的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴(yán)格按照《工程項(xiàng)目物資管理重點(diǎn)卡控手冊》，對主要物資的供應(yīng)渠道、生產(chǎn)過程、運(yùn)輸環(huán)節(jié)、現(xiàn)場驗(yàn)收以及加工使用等各個環(huán)節(jié)實(shí)施全過程控制，并落實(shí)到人，杜絕未按規(guī)定程序進(jìn)行采購、驗(yàn)收及加工制作的物資進(jìn)入施工現(xiàn)場。充分使用物資《物資管理軟件》的各項(xiàng)功能，建立真實(shí)的臺賬，實(shí)行“價量雙控”制度，在嚴(yán)格控制材料采購成本的同時，科學(xué)組織進(jìn)料，合理控制庫存，嚴(yán)格實(shí)行限（定）額發(fā)料制度，定期開展材料核算與經(jīng)濟(jì)活動分析工作。同時，應(yīng)加強(qiáng)外協(xié)隊伍物資管理，要將外協(xié)隊伍的物資管理納入到項(xiàng)目的物資采購供應(yīng)管理體系中，嚴(yán)禁以包代管，對外協(xié)隊伍所需的主要材料應(yīng)實(shí)行集中供應(yīng)，及時掌握其現(xiàn)場材料的消耗情況，嚴(yán)禁外協(xié)隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷售。嚴(yán)格執(zhí)行火工品采購、運(yùn)輸、領(lǐng)用及退庫制度，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺賬，把好大堆料驗(yàn)收關(guān)，堵塞現(xiàn)場管理漏洞。

　　（七）強(qiáng)化監(jiān)督考核，進(jìn)一步提升物資集中采購管控能力

　　要進(jìn)一步完善物資集中采購的監(jiān)督與約束機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行物資管理的各項(xiàng)制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項(xiàng)目主體的強(qiáng)勢采購等現(xiàn)狀，堅決糾正游離于集中采購體系之外的“不作為”，堅決查處為個人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，堅決克服消極應(yīng)對，不按規(guī)定程序進(jìn)行集采的“慢作為”。集團(tuán)公司加大對各單位新開工項(xiàng)目進(jìn)行集中采購方案策劃，明確各公司、工程指揮部（項(xiàng)目經(jīng)理部）施工單位（項(xiàng)目分部）及采購供應(yīng)主體的職能定位、集中采購范圍及采購權(quán)限的劃分，對招標(biāo)采購、合同管理、計劃管理、進(jìn)貨驗(yàn)收、現(xiàn)場管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明，理順采購供應(yīng)關(guān)系，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，使其在項(xiàng)目開始就步入良性運(yùn)行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務(wù)系統(tǒng)平臺，通過全面推進(jìn)電子化采購、公開采購業(yè)務(wù)全過程，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督職能，確保物資集中采購供應(yīng)持續(xù)有效推進(jìn)。

　　四、通過物資集中采購管理取得的成效

　　（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高管理水平

　　集團(tuán)公司每年分公司、分片區(qū)或集中培訓(xùn)方式對物資管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。20xx年，在組織培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，舉辦了集團(tuán)公司第一屆物資專業(yè)技術(shù)干部比武大賽，物資集中采購和公開招標(biāo)題目占相當(dāng)大的比例。通過這次比武，營造了“比、學(xué)、趕、超”的技術(shù)練兵氛圍，大大地促進(jìn)了物資人員的業(yè)務(wù)能力；20xx年，按照集團(tuán)公司總體部署，對各子（分）公司、指揮部（項(xiàng)目部）項(xiàng)目分部物資負(fù)責(zé)人進(jìn)行了第一期100人的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括物資基礎(chǔ)知識、法律法規(guī)、上級文件、物資成本、采購、審計、法律知識、物資紀(jì)律等方面，針對性和可操作性較強(qiáng)，對于進(jìn)一步提高物資人員業(yè)務(wù)能力和管理水平具有積極的促進(jìn)作用。

　　（二）采購范圍擴(kuò)大，降本成效明顯

　　集團(tuán)公司根據(jù)股份公司下達(dá)的集中采購管理目標(biāo)，積極推行物資集中采購及供應(yīng)工作，實(shí)現(xiàn)了物資集中采購“從無到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發(fā)展過程。三年共完成采購總額167億元，超額完成了股份公司下達(dá)140億元集中采購指標(biāo)的119%，采購成本平均降降幅為4～6%。自20xx年底以來，集團(tuán)公司已在沈西、渝黔樞紐貨運(yùn)線、廣大等項(xiàng)目由物流公司對主要物資實(shí)施了公開招標(biāo)采購，砂、石等地域性較強(qiáng)的物資，采取競爭性談判的方式實(shí)施采購，共計中標(biāo)金額達(dá)8.5億元，與當(dāng)?shù)匦畔�價比較，采購降低額5000余萬元，降低率達(dá)5.8%。實(shí)施集中采購物資的品種也從開始的鋼材、水泥擴(kuò)大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類物資。實(shí)施集中采購的項(xiàng)目也從前幾年零星幾個項(xiàng)目部到目前新開項(xiàng)目的全覆蓋。

公司采購管理制度3

　　采購助理直屬上級是公司采購經(jīng)理，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作及本部門日常事務(wù)，管理采購合同及供采文件資料，建立供應(yīng)商信息資料庫，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、接待和談判工作，配合質(zhì)檢 倉庫做好入庫工作，協(xié)助制作并管理出入庫單據(jù)及其它相關(guān)單據(jù)。

　　二、崗位職責(zé)

　　（1）協(xié)助采購經(jīng)理開展日常工作，根據(jù)生產(chǎn)物料申購單編制采購計劃單；

　　（2）協(xié)助采購經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料、輔材、設(shè)備、包裝材料的采購工作；

　　（3）協(xié)助采購經(jīng)理與供應(yīng)商談判價格、付款方式、交貨日期、費(fèi)用支付；

　　（5）協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理，及時更新產(chǎn)品技術(shù)

　　要求，跟蹤新供應(yīng)商的報價和樣品比對，做好市場調(diào)查，并建立合格供應(yīng)商檔案；

　　（6）協(xié)助采購經(jīng)理外協(xié)加工產(chǎn)品的跟進(jìn)；

　　（7）協(xié)助采購經(jīng)理做一些市場調(diào)查；

　　（8）申購單、驗(yàn)收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；

　　（9）審核一般商品采購申請；

　　（10）在采購經(jīng)理比較忙時，能負(fù)責(zé)一些次要商品的采購；

　　（11）協(xié)助采購經(jīng)理外出時能暫代其職務(wù)。

　　3、 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預(yù)估到貨應(yīng)將提貨信息準(zhǔn)確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。

　　次。

　　7、 除相應(yīng)的財務(wù)人員及上級領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)了解產(chǎn)品價格，產(chǎn)品進(jìn)價應(yīng)嚴(yán)格保密；嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定，除公司領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)外不得對無關(guān)人員泄露貨物信息（價格、來源）、客戶資料等公司內(nèi)部信息，妥善保管到貨單據(jù)，每天5:00后后應(yīng)要求倉管即時將到貨單據(jù)上交倉管。發(fā)現(xiàn)對無關(guān)人員泄露公司內(nèi)部信息的，情節(jié)輕微的予以警告一次；造成后果的'由其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退并追究相關(guān)民事或刑事責(zé)任。

　　8、 如發(fā)生退貨換貨，應(yīng)與供應(yīng)商書面通知并確認(rèn)，若應(yīng)質(zhì)量問題造成的退貨，還應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并提出解決方案；不良品及時的退回廠家，特采的貨物要經(jīng)業(yè)務(wù)、經(jīng)理簽字確認(rèn)批準(zhǔn)，方可作為特采貨物。

　　備注：本崗位由財務(wù)、業(yè)務(wù)銷售、物流主管考核，經(jīng)理監(jiān)督考核。 崗位制度

公司采購管理制度4

　　一、制定目的及范圍

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應(yīng)急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

　　3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

　　4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程采購申請

　　采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。

　　采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。

　　緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

　　若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。詢價

　　各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。

　　采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

　　核價：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價格對擬采購物資進(jìn)行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

　　審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。

　　采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

　　采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

　　所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。

　　所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。

　　采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報銷。采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

　　零星采購

　　零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進(jìn)行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

　　各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進(jìn)行采購。

　　采購人應(yīng)選擇可靠的.供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

　　零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后x日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

　　因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。應(yīng)急采購

　　應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

　　在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

　　應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

　　應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

　　應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在x日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

　　采購

　　采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。

　　需進(jìn)行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。

　　需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

　　采購人詢價后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。

　　“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。

　　采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

　　應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按進(jìn)行結(jié)算。

　　三、備案

　　1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

　　2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。

　　四、采購紀(jì)律

　　1采購人職責(zé)

　　建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

　　所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規(guī)范

　　采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

　　若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

　　采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。

公司采購管理制度5

　　一 總則

　　為加強(qiáng) 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二 采購 部人員職責(zé)及管理制度

　　1. 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。

　　4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5. 堅決執(zhí)行各項(xiàng) 采購 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8. 及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三 采購 工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

　　1. 在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段， 采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實(shí)際采購價的情況出現(xiàn)。

　　2. 項(xiàng)目正式運(yùn)作后， 采購 部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達(dá)《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

　　4. 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

　　5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳 采購 部。

　　6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

　　7. 項(xiàng)目完成后， 采購 部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

　　8. 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

　　四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

　　原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低 采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的`規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

　　(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。

　　(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

　　(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團(tuán)隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗(yàn)不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實(shí)際效果。

　　(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團(tuán)隊和供應(yīng)商隊伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設(shè)想： 5 — 10 年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)

公司采購管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)對原材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，制定本制度。

　　第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

　　第三條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施，至少應(yīng)加強(qiáng)以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施:

　　1、權(quán)責(zé)劃分明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;

　　2、采購計劃和批準(zhǔn)程序明確;

　　3、采購和驗(yàn)收管理過程相關(guān)的控制措施要明確，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗(yàn)收等都要明確規(guī)定;

　　4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對賬方式。

　　第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批

　　第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。

　　采購業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團(tuán)公司的市場部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:

　　市場部:

　　1、采購計劃審批;

　　2、詢價及供應(yīng)商確定;

　　3、采購合同的審核和歸檔;

　　4、付款審核。銷售部門:

　　5、采購和驗(yàn)收;

　　第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費(fèi)用。

　　第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計劃、審批、購貨、驗(yàn)收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗(yàn)收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。

　　第三章采購計劃和審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

　　第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對于有計劃的采購項(xiàng)目，市場部要嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);計劃采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。

　　第九條原料的月度和年度供應(yīng)計劃必須報市場營銷部批準(zhǔn)。

　　第四章采購與驗(yàn)收控制

　　第十條建立采購和驗(yàn)收管理制度，對采購方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。

　　建立供應(yīng)商評估體系。由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評估，包括采購原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等，并根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

　　第十一條采購方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

　　第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

　　第十三條建立原材料驗(yàn)收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對該批材料負(fù)責(zé)。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報市場部備案。

　　第五章支付控制

　　第十四條市場部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購貨合同約定的'付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報告、計量報告、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。

　　第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強(qiáng)預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。

　　加強(qiáng)預(yù)付款監(jiān)測，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險;及時對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險和損失的可能性。

　　第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。

　　第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

　　第十八條與供應(yīng)商定期核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異，應(yīng)及時查明原因并處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十九條建立采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期或不定期進(jìn)行檢查。

　　第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，糾正和完善采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

　　公司采購管理制度規(guī)定3

　　為加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營和財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置專職材料設(shè)備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實(shí)自律，符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。

　　2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購合同，確保公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務(wù)部門批準(zhǔn)實(shí)施。

　　4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時準(zhǔn)確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購服務(wù)，及時征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見，改進(jìn)不足之處。

　　5、積極參與集團(tuán)公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標(biāo)，并提出合理建議。

　　6、采購合同簽訂:

　　在初步確定供應(yīng)商和擬采購材料設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購材料設(shè)備的價格進(jìn)行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

　　公司供應(yīng)部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認(rèn)其合法性和經(jīng)濟(jì)性后，由供應(yīng)部和辦公室報公司財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，簽字批準(zhǔn)后，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)是獨(dú)立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項(xiàng):

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

　　合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。

　　履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任糾紛。

公司采購管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

　　第二章采購人員職責(zé)

　　第四條采購人員具體職責(zé)有：

　　（一）負(fù)責(zé)采購的制定，采購的簽訂；

　　（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；

　　（三）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

　　（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　第五條采購原則

　　（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

　　（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

　　（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。

　　（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的`貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

　　（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

　　（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗(yàn)單等。

　　（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　　（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　　（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

　　（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。

　　（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第八條市場調(diào)查

　　為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。

　　（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

　　（二）調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

　　（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。

　　第九條定價原則

　　（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。

公司采購管理制度8

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(七)、招標(biāo)采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的.材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司采購管理制度9

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進(jìn)行，多由物資所需部門或技術(shù)部門單獨(dú)確定供應(yīng)商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導(dǎo)致許多采購工作失去其作用，并直接導(dǎo)致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導(dǎo)致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個適應(yīng)過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關(guān)注著。20xx年，公司辛苦運(yùn)作的個別工程項(xiàng)目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項(xiàng)目，教訓(xùn)慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統(tǒng)一采購流程，對采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營活動的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門所有經(jīng)營產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類、其他臨時用物資、經(jīng)營中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)。

　　四、采購部職責(zé)：

　　1、采購部負(fù)責(zé)公司所需物資與服務(wù)的采購。

　　2、采購部負(fù)責(zé)確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉以及供貨的及時率。

　　3、采購部應(yīng)根據(jù)財務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習(xí)相關(guān)工作能力：如成本意識與價值分析能力、預(yù)測能力、表達(dá)能力、良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、專業(yè)知識。

　　5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。

　　6、每一項(xiàng)具體采購工作，采購部門可以接受其他相關(guān)部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過3000元，必須經(jīng)過采購部門批準(zhǔn)；業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門均無權(quán)單獨(dú)決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時機(jī)：

　　1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費(fèi)用由物品使用部門獨(dú)自承擔(dān)。

　　2、項(xiàng)目及工程類：業(yè)務(wù)部門準(zhǔn)備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項(xiàng)目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應(yīng)商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、議價、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對公司預(yù)算內(nèi)的物資進(jìn)行采購。除應(yīng)急采購?fù)猓�采購部有義務(wù)對超出預(yù)算的采購行為向相關(guān)部門進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預(yù)算原因。

　　六、細(xì)責(zé)：

　　1、責(zé)任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負(fù)責(zé)并主持。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷和支付。

　　2、工程招標(biāo)期供應(yīng)商的選擇及詢價：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應(yīng)庫中選擇，業(yè)務(wù)部門、采購部門偏重于供應(yīng)商的價格、經(jīng)營的長期穩(wěn)定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門偏重于技術(shù)問題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人決定取舍。公司采購部門負(fù)責(zé)人須向所有供應(yīng)商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶需求或要求的產(chǎn)品公司供應(yīng)庫中不具備，根據(jù)業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)庫。

　　3）具體流程如下：

　　（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責(zé)任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數(shù)等）以書面形式報給本部門內(nèi)勤人員，再轉(zhuǎn)發(fā)至采購部（見附表一），如對相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關(guān)需求情況以書面形式轉(zhuǎn)至采購部。

　　（2）由采購部轉(zhuǎn)發(fā)至相關(guān)供應(yīng)商，并將挑選出的供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)部門技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門確認(rèn)技術(shù)細(xì)節(jié)，采購部同時進(jìn)行詢價、議價。期間，供應(yīng)商不明確事宜，由采購部協(xié)調(diào)對應(yīng)部門技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　　（3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門參考技術(shù)部及采購部意見最終選定。產(chǎn)品品牌選定權(quán)必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人手中，以便掌控市場競爭局面。技術(shù)及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時技術(shù)部門和采購部門可分別根據(jù)技術(shù)參數(shù)是否達(dá)到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權(quán)。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會同技術(shù)部門、采購部門相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板決定。

　　（5）整個流程運(yùn)作，由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)推動。

　　（6）嚴(yán)禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應(yīng)商的選擇及采購工作。采購部負(fù)責(zé)人每月末需同時將本月重大項(xiàng)目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

　　(7)凡用來競標(biāo)的品牌以確定，要求供應(yīng)商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護(hù)，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應(yīng)商確定后，由使用人提出申請，報部門經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應(yīng)提前通知采購部，避免因供貨周期過長導(dǎo)致工程或銷售的延誤。

　　B項(xiàng)目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權(quán)后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，且應(yīng)在采購?fù)瓿珊蠹皶r將采購清單及供應(yīng)商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進(jìn)行核價，登記。

　　4、采購實(shí)施

　　A、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應(yīng)商；與供應(yīng)商確認(rèn)價格、到貨周期、結(jié)算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)，努力與供應(yīng)商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內(nèi)勤人員如能從供應(yīng)商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關(guān)人員及部門進(jìn)行獎勵。

　　B、采購過程中及時與工程、技術(shù)部門溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費(fèi)（如人工、運(yùn)輸車費(fèi)等）。

　　D、工程項(xiàng)目類采購設(shè)備提前10-20天預(yù)算，預(yù)報采購部門及財務(wù)部門。

　　5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設(shè)管理

　　A

　　（1）對于工程類常用產(chǎn)品（監(jiān)控、報警、樓宇、網(wǎng)線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、背景音樂等）需要定點(diǎn)采購；

　　（2）對于門市及工程等業(yè)務(wù)部門常用的消耗類產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購；

　　（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

　　B對每個供應(yīng)商建立長期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價格等）；建立相應(yīng)的產(chǎn)品庫，同時進(jìn)行動態(tài)化管理，及時跟蹤產(chǎn)品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準(zhǔn)備（見附表二）。

　　6、貨物驗(yàn)收

　　由物資使用部門與采購部共同驗(yàn)收產(chǎn)品，必要時可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購報銷

　　A貨物驗(yàn)收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續(xù)。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷手續(xù)，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通過后方能前往財務(wù)部進(jìn)行報銷；

　　B項(xiàng)目經(jīng)理的零星采購也應(yīng)在報銷里提供票據(jù)；

　　C如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的`等情況，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。

　　8、后續(xù)考核

　　A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調(diào)查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應(yīng)商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核，評價采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權(quán)利和義務(wù)調(diào)查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門職責(zé)：

　　八、罰責(zé)：

　　1、嚴(yán)禁其他部門人員跨越采購部門直接確定品牌或采購，違反者視情節(jié)嚴(yán)重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務(wù)部一定要嚴(yán)把付款關(guān)。沒有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷售及采購負(fù)責(zé)人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設(shè)備積壓造成損失。如能確定責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)100元/臺的損失費(fèi)用，如責(zé)任不清的三方各承擔(dān)50元/臺的損失費(fèi)。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢價并采購，嚴(yán)禁在采購過種中僅在一、兩家內(nèi)比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來損失，相關(guān)責(zé)任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權(quán)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，對公司采購額度較大的項(xiàng)目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。

公司采購管理制度10

　　1目的

　　為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。

　　2適用范圍

　　適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。

　　3職責(zé)

　　3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。

　　3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

　　4管理內(nèi)容與要求

　　4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:

　　設(shè)備、原輔材料;

　　生產(chǎn)性低值易耗品;

　　非標(biāo)設(shè)備加工承攬;

　　貨物倉儲保管;

　　貨物運(yùn)輸;

　　貨物保險;

　　行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

　　4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:

　　人員聘用;

　　培訓(xùn);

　　法律咨詢;

　　審計事務(wù);

　　廣告、宣傳;

　　后勤管理;

　　綠化維護(hù);

　　行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

　　4.1.3計劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:

　　建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);

　　工程監(jiān)理;

　　技術(shù)引進(jìn);

　　工程設(shè)備安裝調(diào)試;

　　技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗(yàn);

　　財產(chǎn)保險;

　　財產(chǎn)租賃;

　　其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。

　　4.2采購的申請

　　4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購的申請

　　由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。

　　4.2.2物資采購申請

　　4.2.2.1工程用物資的采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

　　4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的'物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

　　由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

　　4.2.3培訓(xùn)采購申請

　　由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購。

　　4.2.4其他采購申請

　　由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購主要管理部門組織采購。

　　4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

　　4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:

　　供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

　　供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

　　供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

　　公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;

　　承辦部門在市場上了解、收資的信息。

　　4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。

　　4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:

　　主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

　　經(jīng)營范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級及資質(zhì)證書等;

　　代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;

　　履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗(yàn)資報告等相關(guān)文件;

　　履約信用:重合同、守信用,無違約事實(shí),現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。

　　4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。

　　4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評。

　　4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理

　　4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。

　　4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:

　　4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購。

　　4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購。

　　4.5招標(biāo)管理

　　4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。

　　4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

　　4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。

　　4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

　　4.7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　4.7.1勞務(wù)采購的驗(yàn)證

　　產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

　　4.7.2物資采購的驗(yàn)證

　　產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。

　　4.7.3服務(wù)采購的驗(yàn)證

　　綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。

　　4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

　　4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案

　　4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。

　　5相關(guān)文件

　　《培訓(xùn)控制程序》

　　《合同管理辦法》

　　《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

　　《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

　　《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

　　《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》

　　6相關(guān)記錄

　　《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表》

　　《物資采購申請表》

　　7附錄

　　附錄a流程圖

　　附錄b《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表》

　　附錄c《物資采購申請表》

　　附錄a

　　(資料性附錄)

　　流程圖

　　a.1合格供方名錄建立流程圖

　　a.2

　　使用部門采購申請

　　采購管理控制流程圖

　　附錄b

　　(規(guī)范性附錄)

　　工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請表

　　附錄c

　　(規(guī)范性附錄)

公司采購管理制度11

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動。

　　二、選購原則

　　(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在20xx元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時光、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上舉行綜合評估，并與供給商進(jìn)一步議定終于價格，暫時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備修理部共同參加，調(diào)研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)選購的項(xiàng)目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

　　(三)、職責(zé)分別

　　選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗(yàn)收，選購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由選購部按照合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供給商商議完成。

　　(四)、全都性原則

　　選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜索原則

　　選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。

　　(六)、廉潔制度

　　全部選購人員必需做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高熟悉，增加法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

　　4、嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　(七)、招標(biāo)選購

　　凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參加，定出一段時光內(nèi)(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著把握市場行情，調(diào)節(jié)選購價格。

　　三、選購程序

　　(一)、供給商的挑選和審計

　　1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。須要時，報有關(guān)管理部門批預(yù)備案。

　　2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應(yīng)較全面地了解把握供給商的生產(chǎn)管理情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)送、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的.服務(wù)對象，供給商的報價不能作為唯一打算的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供給商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必須的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預(yù)算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司采購管理制度12

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

　　3.職責(zé)

　　3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實(shí),從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。

　　4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的.手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買員要認(rèn)真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購管理制度13

　　第一章、總則

　　第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。

　　第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。

　　第二章、材料采購的形式和范圍

　　第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

　　第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時一并確定。

　　第五條、由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

　　第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.

　　第三章、公司采購材料的供應(yīng)

　　第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進(jìn)場時間和用量確認(rèn)后,報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項(xiàng)目部(公司)組織對材料進(jìn)場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價

　　第八條、職責(zé)分工

　　1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。

　　2、計劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價和限價。

　　第九條、限價和批價程序

　　1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細(xì)進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報計劃預(yù)算部。

　　2、計劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報明細(xì)進(jìn)行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實(shí)所報明細(xì)計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項(xiàng)目部。

　　3、項(xiàng)目部根據(jù)計劃預(yù)算部的'限價,結(jié)合各自項(xiàng)目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對材料價格進(jìn)行批復(fù)。如批價不高于限價,則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價高于限價,則項(xiàng)目部需將情況報給計劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價。

　　第十條、計劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

　　第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價,推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對其進(jìn)行考察。

　　第五章、附則

　　第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購管理制度14

　　第一章總則

　　一、目的

　　為提升物品采購管理水平，規(guī)范公司所有物品的采購流程，確保公司運(yùn)營所需物品的順暢供應(yīng)，降低采購成本，特擬定此制度。

　　二、適用范圍

　　我們的公司需要對外進(jìn)行物品采購，包括固定資產(chǎn)、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品，我們將進(jìn)行采購管理。

　　第二章采購權(quán)限和原則

　　一、公司內(nèi)部與經(jīng)營相關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等采購工作，以及非經(jīng)營性的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購任務(wù)將由人事行政部門負(fù)責(zé)。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的`情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　我們的采購人員隨時收集市場價格信息，以便了解市場最新動態(tài)和獲取最低價格，從而實(shí)現(xiàn)采購的最優(yōu)化。

　　4廉潔原則

　　積極維護(hù)企業(yè)利益，不斷努力提升采購物品的質(zhì)量，同時降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司的采購制度和程序，并自覺接受監(jiān)督。

　　工作認(rèn)真仔細(xì)，監(jiān)督問責(zé)原則是指采購人員應(yīng)該自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門都有權(quán)向采購部門提出異議。對于采購人員在采購過程中違反廉潔制度的行為，公司將依據(jù)公司《員工獎懲制度》等規(guī)定對其進(jìn)行處罰，并可能追究其法律責(zé)任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。

　　3、采購部門向物品需求部門提出了一份采購申請，需要填寫《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格以及用途。如果涉及到技術(shù)指標(biāo)，還需要在請購單中注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。

　　5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門負(fù)責(zé)。每月底，該部門將進(jìn)行統(tǒng)計和收集有關(guān)物品的需求信息，并在次月的第一周進(jìn)行采購。同時，他們也會及時將這些采購需求的預(yù)算費(fèi)用報告給財務(wù)部門進(jìn)行審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每項(xiàng)物品或物資的采購原則上應(yīng)該至少有兩家供應(yīng)商提供報價。在進(jìn)行采購時，務(wù)必按照低價原則進(jìn)行選擇。然而，對于屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造或?qū)Ｙu品的物品，則無需進(jìn)行比價和議價。為確保采購的公平性和合理性，我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應(yīng)商提供報價。在采購過程中，我們將始終嚴(yán)格按照低價原則進(jìn)行選擇。不過，對于擁有獨(dú)家代理權(quán)、獨(dú)家制造權(quán)或?qū)Ｙu品的物品，我們將不再要求進(jìn)行比價和議價。

　　三、供應(yīng)商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項(xiàng)目一般要求提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單和采購發(fā)票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗(yàn)收入庫：

　　當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰螅�需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領(lǐng)與保管

　　一、物品領(lǐng)用

　　1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、借用物品時，應(yīng)向人事行政部門提交申請并填寫登記表。登記表中需包括借用物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，以及借用時間、借用期限和預(yù)計歸還時間等信息。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

　　4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。

公司采購管理制度15

　　一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

　　１、制定目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

　　２、適用范圍

　　本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　　３、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序

　　原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)

　　（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

　　（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。

　　（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。

　　（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

　　（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評核。原材料供應(yīng)商的更換

　　（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

　　（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價比。

　　（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

　　原材料供應(yīng)商基本資料表

　　應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：

　　（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。

　　（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

　　（3）設(shè)備狀況。

　　（4）人力資源狀況。

　　（5）主要產(chǎn)品及原材料。

　　（6）主要客戶。

　　（7）其他必要事項(xiàng)。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

　　供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：

　　（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

　　（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時。

　　（3）售后服務(wù)情況。

　　（4）價格是否合理。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：

　　供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：

　　（1）有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

　　（2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。

　　（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。

　　（4）檢驗(yàn)手段如何。

　　（5）計量制度是否健全。

　　（6）有無檢驗(yàn)臺帳和原始記錄。

　　（7）有無器件借用制度。

　　（8）產(chǎn)品有無合格證制度。

　　（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

　　（10）質(zhì)量問題處理程序如何。

　　（11）有無進(jìn)度保證制度。

　　（12）有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。

　　原材料供應(yīng)商開發(fā)流程

　　（1）尋找原材料供應(yīng)商。

　　（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。

　　（3）與原材料供應(yīng)商洽談。

　　（4）作樣品鑒定。

　　（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。

　　（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。

　　二、采購管理制度定購采購流程

　　1、制定目的

　　為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

　　3、請購規(guī)定

　　請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限

　　（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　物料采購核準(zhǔn)權(quán)限

　　（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的`核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　4、采購規(guī)定

　　采購方式

　　本公司采購方式一般有下列幾種：

　　（1）集中采購

　　（2）合約采購

　　（3）一般采購

　　除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

　　采購作業(yè)規(guī)定

　　詢價、議價

　　（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）

　　（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。

　　（3）采購議價采購交互議價之方式。

　　（4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　合同的簽訂

　　（1）合同的內(nèi)容包括

　　貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝

　　交貨地點(diǎn)，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術(shù)指標(biāo)

　　驗(yàn)收

　　爭議的解決

　　不可抗力

　　檢驗(yàn)及索賠

　　（2）合同的制定

　　合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。

　　呈核及核準(zhǔn)

　　（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。

　　（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

　　（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。

　　（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實(shí)是否需求購買，無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。

　　訂購作業(yè)

　　（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。

　　（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。

　　（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　驗(yàn)收與付款

　　（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。

　　（2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

　　三、采購管理制度采購價格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　各項(xiàng)原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

　　3、價格審核規(guī)定

　　報價依據(jù)

　　技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。

　　價格審核

　　（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

　　（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。

　　（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

　　價格調(diào)查

　　（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

　　（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。

　　（3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。

　　（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。

　　四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

　　1、制定目的

　　規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　　3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　　（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

　　（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

　　合格供應(yīng)商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。

　　品質(zhì)保證之協(xié)定

　　愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

　　（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

　　（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

　　（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

　　（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。

　　進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

　　供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：

　　（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

　　（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。

　　（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測報告。

　　（4）檢驗(yàn)合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

　　退還不合格品

　　對檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗(yàn)人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。

　　品質(zhì)糾紛處理

　　有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　處置依據(jù)

　　以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　采購物料退貨與索賠

　　（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。

　　（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。

　　（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

　　（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

　　采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠

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