辦公用品管理制度(匯編15篇)
在社會發展不斷提速的今天,制度對人們來說越來越重要,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家收集的辦公用品管理制度,歡迎大家分享。
辦公用品管理制度1
第一條為進一步規范辦公用品的管理
明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定,減少辦公費用開支,特制定以下規定。
第二條辦公用品的申購及審批規定:
1、常規辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況,于每月的月底進行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購:各部門需使用的辦公用品如屬于非常規用品,首先須報本部門經理審批,然后報分管副總經理和行政副總經理審批后,方可由綜合管理部采購,如果價值超過20xx元以上的,還必須報總經理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫申購單時,必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等,對于常規的辦公用品,應固定一個物美價廉的品牌,不宜隨意變更。
第三條辦公用品的采購規定:
1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購,有疑問的須即時饋,否則出現采購錯誤,由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時,務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則,確保所購用品質量。
3、在價格和質量基本穩定的情況下,不應隨意更換辦公用品的品牌,否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購,特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買,且均須提供發票(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話,以便市場調研。
第四條辦公用品的驗收及報銷規定:
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的`驗收。
2、保管員驗收辦公用品時,必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收,確認合格后辦理入庫手續,有質量問題的,一律作退貨處理,對數量或單價有疑問的亦可拒收,并向上映。
3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單,經綜合管理部保管員驗收簽字,綜合部經理審核,分管副總和總經理審核簽字后,財務方可報銷。
第五條辦公用品的領用規定:
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放,各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、頭針、小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門經理簽字同意,綜合管理部經理批準后領用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用,除需部門經理簽字同意外,還須注意領用周期,原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,除需本部門經理簽字同意,經綜合部經理審批準外,領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,必須由行政副總經理批準,并執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時,須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。
辦公用品管理制度2
一、集中采購和管理的原則
保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。
保衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。
集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,
財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。
二、審批權限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批準后,于每月日送達保衛物業部。
保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總,并上報主管副總經理審批。
保衛物業部根據領導批準的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
保衛物業部采購用品后,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。
五、實施中注意事項
計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表
購置計劃需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。
各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責采購,或由保衛物業部委托該部門自行采購。
書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。
電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。
部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委托相關部門自行采購的',自采購后日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。
各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。
按照先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。
當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
保衛物業部采購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關系,長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業,機關各部室。
本辦法由保衛物業部負責解釋。
辦公用品管理制度3
為了規范我采購行為,加強財務管理,提高費用效益,特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下,列入營業費用范圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為,并采取責任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應商,集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯系單》的形式提出采購計劃,經主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的'入庫、保管和領用,不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單,根據供應商的報價選擇采購,報價清單由財務部門留存。根據《公事聯系單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單,出現價格不符時,可提交財務委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯系單》額度內的由計財部負責人審批報銷,超過《公事聯系單》范圍的采購,由主管財務總經理審批。計劃外臨時采購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過500元的須財務主管財務總經理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發、結存數,并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額,并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬,每季度末結出各單位領用物品數量、金額,交財務部門分單位核算。
行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續,無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。
三、本規定自發布之日起執行。
辦公用品管理制度4
第一章總則
第一條目的
為適應單位管理的需要,推進行政辦公物品的規范化管理,控制辦公費用,本著節約高效的原則,特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具(含水筆、筆記本、釘書器等)、辦公自動化所需用的耗材(含U盤、錄音筆、5墨盒等)、辦公設備(含電腦、復印機、打印機、傳真機等)以及辦公家具(含桌、椅、柜等)。
第二章辦公用品分類
第三條行政辦公物品的分類
行政辦公物品分三類:辦公固定資產、辦公低值資產(辦公固定資產和辦公低值資產統稱辦公資產)、辦公用品。
1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上,在使用過程中保持原有的實物形態,單位價值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。
2、辦公低值資產指使用期限較長,在使用過程中不易消耗,單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。
3、辦公用品指使用期限較短,價值較低,在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。
第三章行政辦公物品的管理職責
第四條辦公室的主要職責:辦公室是行政辦公物品的綜合管理部門,負責對行政辦公物品費用支出情況進行監督、控制,其管理職責主要包括:
1、供應商選擇及管理:
2、組織各部門行政物品管理程序監控;
3、年度、每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行:
4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢;
5、配合財務部對辦公物品進行盤點,建立行政辦公物品臺賬,負責日常維護和修理。
第五條部門資產負責人的主要職責:認真貫徹執行單位的資產管理制度;部長負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄;合理調配本部室內的辦公設備等資產。
第六條資產使用人的主要職責:應該愛護單位財產,合理使用辦公設備,由人力資源總部協助負責培訓員工愛護國有資產意識,正確使用辦公設備。如果因使用不當,人為破壞,由使用人自行付費維修,并報送辦公室進行維修登記。
第四章行政辦公物品采購
第七條辦公用品采購
1、辦公室每月按各部門需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃,納入單位全面預算,報單位財務部列入每月全單位資金計劃。
2、辦公室持相關票根據單位相關財務規定報銷,費用計入各部門的年度預算執行臺帳。
3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買,并由辦公室主管領導批準后購進。購進消耗材料統一保管。
第八條辦公類服務采購
辦公類服務采購指單位各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的采購。
1、單位辦公室辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務供應商。
2、單位各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的,經主管領導審批后在單位辦公室公布服務供應商范圍內選擇。
第九條辦公資產采購
1、辦公資產采購計劃辦公資產使用部門編制《年度辦公資產采購計劃》并納年度預算和經營計劃,經主管領導審批通過后提交辦公室匯總。
辦公室匯總各部門《年度辦公資產采購計劃》后編制單位年度采購計劃,提交單位領導審批,審批通過后由辦公室執行采購計劃。
2、辦公資產臨時采購報批
各部門臨時需要購置辦公資產時,填寫《資產購買申請單》(見附件二),經單位領導審批通過并簽字后,提交辦公室實施采購。
3、實施采購
辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后,連同資產申請表和詢價后的采購報價單上報單位領導,經審批后方可到財務部領取支票進行購買。
4、驗收
辦公室匯同使用部門根據采購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收采購辦公資產,驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認,辦公室和使用部門各自登記辦公資產臺帳,填制固定資產卡片。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《資產購買申請表》和購物明細復印件由辦公室統一保管。
第五章辦公物品的管理
第十條辦公用品配發
1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。
2、辦公用品每月第一周領用配發。辦公室負責辦理使用部門的領用手續,認真填寫文具領用登記單,并進行臺帳登記,寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
3、辦公用品原則每月一次領清,不得另行申領。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價超過100元以上的辦公文具由辦公室主管主任審批。配發后辦公室登記臺帳,寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
4、員工在單位內部調動,其使用的辦公用品可以帶走。第十一條辦公資產的管理
1、資產調撥
部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》(見附件三)。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序:調出部門負責人—調入部門負責人—辦公室確認簽字后,方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。
2、資產報廢
由部門負責人填寫《資產報廢申請單》(見附件四),報單位辦公室,辦公室會同財務部門進行資產損壞鑒定后,由辦公室主管領導審批,審批后方可報廢。辦公室與財務部門同時銷帳。有再使用價值的,由辦公室收回統一維修、保管、再分配,資產臺帳做相應調整。在報廢前,部門不得隨意丟棄,否則本部門按照其原值賠償,并按照單位相關規定處罰。
3、資產的租用、出租和外借
(1)單位需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要,租用部門必須報單位辦公室審批,辦公室應盡量考慮在單位內部調配,調配確有困難而且購買不經濟合算的情況下,經總經理批準方可租用,租用手續由單位辦公室統一辦理。
(2)單位長期不使用的行政辦資產品可考慮對外出租和外借。辦公室定期對所有閑置的辦公資產進行清查盤點,對其中達到報廢條件的`按相關制度辦理報廢手續,對長期閑置的物品主動尋求外租,對今后沒有使用價值的物品進行出售。
4、辦公資產的日常維護、維修
(1)辦公室是辦公資產日常維護、維修的責任部門。(2)辦公室編制辦公資產維修計劃,并納入預算和經營計劃。根據維修計劃對各部門辦公資產進行檢查,按期進行維護,保證各物品正常工作。
(3)各部門的辦公資產需要維修時,由部門負責人填寫《辦公設備維修申請表》報送辦公室。不經過部門資產負責人而私自報送維修申請,則辦公室不予受理。
(4)辦公室接到申請單后,需對報修設備進行鑒定,進行相應的維修、更換,一般性修理應在三個工作日內修理完畢,其它較為復雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設備維修記錄表》(見附件五),資產使用部門負責人簽字確認。
(6)若聘請外部單位進行維修,相關付款事項執行資金支付程序。
(5)由于人為原因造成辦公資產損壞,要按照物品的原價進行賠償。
5、辦公資產的年終盤點
(1)年終資產清查由辦公室對各部(室)進行實物清查,丟失的辦公資產由丟失部門按照原值賠償。資產清查結束后,由辦公室將年終清查報告上報單位領導。具體清查程序可參照《固定資產管理辦法》
(2)辦公物品丟失、損壞屬于過失人責任的,過失人應承擔相應的賠償責任。
6、各部門部長要調離本部門時,人力資源要及時通知辦公室,辦公室根據辦公資產臺帳清點調出人負責部門所使用的資產,有短缺者,按照物品原價賠償,待辦理完辦公設備移交手續后,方可調離本部門;一般員工調離本部門,由部長負責該員工使用資產的移交,由人力資源部協助完成。
第六章附則
第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂并監督實施。第十三條本制度自頒布之日起執行。
辦公用品管理制度5
為使辦公用品管理合理化,滿足工作需要,合理節約開支,特制訂公司辦公用品管理制度,此規定的執行部門為公司辦公用品管理部門。
一、公司辦公用品管理辦法總則
為使辦公用品管理合理化,滿足工作需要,合理節約開支,特制訂公司辦公用品管理制度,此規定的執行部門為公司辦公用品管理部門。
二、公司辦公用品分類
公司辦公用品管理部門辦公用品分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實辦公用品產。
低值易耗品:筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。
管制品:訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。
個人保管物品:個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的辦公用品,如bp機、手機、助動車等。
實辦公用品產:辦公用品價格達300元以上,如:空調、計算機、攝像機、照相機等。
三、公司辦公用品采購
1.公司辦公用品的采購,原則上由辦公用品管理部門統一購買,屬特殊辦公用品經辦公用品管理部門同意,可由申購部門自行購買。申購物品應填寫物品申購單,300元以內物品申購交部門經理同意,辦公用品管理部門批準;300元以上(含300元)部門經理同意,辦公用品管理部門批準,總經理批準。
2.辦公用品采購由辦公用品管理部門指定專人負責,并采取以下方式:
1)定點:公司定大型超市進行物品采購。
2)定時:每月月初進行物品采購。
3)定量:動態調整,保證常備辦公用品的庫存合理性。
4)特殊物品:選擇多方廠家的產品進行比較,擇優選用。
四、公司辦公用品領用管理
公司根據辦公用品分類,進行不同的`領用方式:
低值易耗品:直接向辦公用品管理部門物品保管人員簽字領用。
管制品:直接向辦公用品管理部門物品保管人員簽字領用。
貴重物品:需要部門經理簽字認可,然后去辦公用品辦公用品管理部門領用。
實辦公用品產:由辦公用品管理部門設立實辦公用品產管理臺帳,以準確記錄固定資產的現狀。
五、公司辦公用品借用
1.凡借用公司辦公器材,需填寫辦公用品借用單,并由部門經理簽字認可。
2.借用辦公用品超時未還的,辦公用品管理部門有責任督促歸還。
3.借用辦公用品發生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償。
六、公司辦公用品管理辦法附則
1、新進人員到職時有管理部門通知,向辦公用品管理部門領用辦公物品;人員離職時,必須向辦公用品管理部門辦理辦公物品歸還手續,未經辦公用品管理部門認可的,人事部不得為其辦理離職手續。
2、辦公用品管理部門有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。
辦公用品管理制度6
為規范辦公用品的統一購買、保管、領用、登記管理,特制定本制度。
一、大宗日常辦公用品,根據實際情況,由學校后勤服務部擬制購買計劃,學校校長簽字后,再由專人按規定程序統一購買;零星臨時急需辦公用品由學校后勤總務處負責統一購置。非日常辦公用品或價值較大的.辦公用品,由學校行政會討論后制定購置計劃,校長簽字后,再由專門的采購小組按規定程序購買。
二、辦公用品購買后,學校保管人員負責辦公用品的驗貨、保管,同時按類別建立入庫臺帳;納入固定資產管理的同時建立固定資產登記卡。
三、辦公用品的發放,必須嚴格控制并建立發放登記臺帳;辦公用品的領用,必須嚴格控制并履行簽字手續。
四、工會于每期末協同學校總務處對辦公用品進行盤點、對教師領用的辦公用品進行統計,核算費用后,予以公布。
五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。
六、所有人員對辦公用品必須厲行節約,杜絕浪費,努力降低消耗、費用。
七、所有人員對辦公用品必須愛護,一經發現人為損壞現象,則必須照價賠償。
辦公用品管理制度7
第一章總則
第一條本制度制定的目的是規范辦公用品的采購、發放等日常管理工作,方便員工領用辦公用品,合理控制辦公用品的費用支出,以節約公司資源。
第二條本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發放和使用管理。
第三條行政部統一負責辦公用品的采購、發放、保管、使用和監督等日常事務。
第二章辦公用品的采購管理
第四條辦公用品采購程序。
(1)行政工作人員須及時掌握辦公用品的庫存情況,并根據平時的消耗水平制訂采購計劃,明確訂購數量,填寫《辦公用品申購單》。
(2)將經行政部經理審核的《辦公用品申購單》,提交給公司總經理審批。
(3)審批通過后,根據審批意見,行政部負責采用訂購或直接購買的方式實施購買。
(4)所訂購辦公用品到貨后,行政部應嚴格根據送貨單進行驗收,核對型號規格、品種、數量和質量,以確保不存在任何問題。
(5)驗收人員在《辦公用品驗收單》上填寫驗收結果并簽字確認。
(6)針對直接購買的辦公用品,經辦人可憑《辦公用品申購單》以及有效發票,到財務部辦理報銷手續;針對采用訂貨方式購買的辦公用品,經辦人須憑《辦公用品申購單》以及《辦公用品驗收單》,到財務部辦理領款手續。
第五條辦公用品采購規定。
(1)經辦人應本著。合理節約”的原則實施采購,避免重復購買造成庫存積壓;選擇供貨商時應貨比三家,盡量選擇質優價廉的辦公用品。
(2)各部門如因工作原因而對某種辦公用品的需求量或規格發生更改時,需向行政部提出書面申請,以便行政部及時對訂購計劃進行調整。
(3)行政部應填寫《辦公用品訂購進度控制表》,表中應詳細地記錄訂購日期、數量、單價、供應商信息以及到貨數量和日期。
(4)如遇特殊情況,辦公用品需求部門可在采用電話或傳真的方式通知行政部后,自行選擇購買所需物品,但事后需及時補辦相關手續。否則,所產生的費用公司將不予報銷。
(5)驗收結果為不合格時,由行政部負責與供應商溝通協商,進行退換貨等相關事宜的處理。
(6)對于驗收結果為不合格的用品,財務部有權拒絕支領相關費用。
(7)經辦人員應秉公辦事,采購過程中嚴禁收受回扣及其他禮品。確實無法拒絕時,應上交公司。如有違反,一經發現,公司將根據情節輕重對違反者處以警告、罰款、降薪甚至辭職處理。
第三章辦公用品的領用和發放
第六條辦公用品領用和發放辦法。
(1)領取物品時,需以部門為單位,在規定的時間內向行政部提交《辦公用品審領表》寫明所要的用品名稱與數量,并由部門主管簽字核準。
(2)公司每月的1~3日為統一的提交申領表時間,遇節假日順延,其他時間均不予受理。
(3)行政部根據申領表的內容備齊所需物品,于每月5日前向各部門分發。同時進行辦公用品發放的.登記工作,寫明分發物品的名稱、數量、型號規格及分發日期,最后由申領人簽字確認。
(4)員工離職時,其已領取或保管的訂書器、計算器等耐用品必須交還給行政部。如有丟失或損壞,行政部負責折價后向其索取賠償。
(5)經公司總經理批準的特殊辦公用品可隨時申領。
第七條新員工人職時,可按照核定的崗位標準領取一套辦公用品。具體內容如下表
辦公用品崗位領用統一標準一覽表
崗位
標準配備
員工
水性筆、記事本、文件夾各一個
財務部員工
水性筆、記事本、文件夾、計算器各一個
部門主管
水性筆、記事本、文件夾、計算器、訂書器、鉛筆各一個
部門經理以上人員
圓珠筆、水性筆、皮面筆記本、筆筒、書架、活頁夾、計算器、鉛筆各一個
備注
因工作原因需領用標準配置以外的辦公用品,需按照常規辦公用品申領程序申領
第四章辦公用品的保管和使用
第八條辦公用品的保管及使用管理。
(l)行政部應建立庫存辦公用品臺賬,明確掌握辦公用品的庫存。情況。
(2)辦公用品倉庫須經常清掃整理,并定期進行盤點。盤點時如有賬物不符的情況,應及時查明原因,做到賬物相符。
(3)行政部應根據辦公用品的采購價格核算出物品單價,并根據各部門的領用情況計算出相應的費用,將其作為年度考核的依據,并定期進行整理、匯總及存檔。
(4)水性筆、圓珠筆等首次領用后三個月內,只能領用筆芯,不得重復領用。
(5)離職人員交回的耐用辦公用品由行政部安排重新發放,申領人不得以其新舊為由拒絕領用。
(6)行政部對已無使用價值、決定報廢的辦公用品應做好登記,寫明用品名稱、價格、數量及報廢處理等事項。
(7)樹立節約意識,提倡無紙化辦公,盡量使用網終資源,降低易耗資源的消耗。
第五章辦公用品的使用監督
第九條各部門經理負責監督本部門辦公用品的日常使用情況。
第十條行政部應定期對各部門辦公用品的領用申請以及實際使用情況進行核對。
第十一條行政部每月填寫《辦公用品使用情況匯總表》,一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核,另一份提交各部門經理,使其了解本部門辦公用品的消耗情況。
第十二條實行“走動管理”,發現問題及時提醒解決,杜絕浪費。
第六章附則
第十三條本制度的最終解釋權歸行政都所有。
第十四條本制度自公布之日起實施。
辦公用品管理制度8
為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作,根據政府采購的有關規定,特制定本辦法。
一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的`,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:
1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品,領用單留存備查,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規定采購,保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。
五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。
辦公用品管理制度9
為加強本公司辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。
一、辦公用品分類
辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品
1、固定資產類辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等;
2、非消耗性辦公用品,如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;
3、消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;
二、辦公用品的申購
1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前,根據部門實際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》,經部門主管簽字后,填寫《器材申購單》,經辦公室主任簽字、總經理審批后,交供應部統一購買;
2、各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字;
3、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品,由所在部門主管填寫《器材申購單》,并在備注欄內注明急需采購或超出計劃的原因,經辦公室主任簽字、總經理批準后交供應部統一購買;
4、新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品,如在入職后一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回;
5、新入職行政人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
三、辦公用品入庫
1、辦公用品入庫前須進行驗收,對于符合規定要求的,由辦公室、供應員、倉庫人員,共同對辦公用品進行驗收,倉庫人員負責登記入庫;
2、對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。
四、辦公用品發放
1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記簿》,注明辦公用品品名、數量、領用日期,待填寫完整無誤后,方可領取;
2、為了降低資金占用,按照“用多少、領多少”的原則,辦公室根據實際情況進行限量領取;
3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品,每人半年限領一支;
4、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。
五、辦公設備管理
1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由供應部統一購買。
2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購,由相關領導簽字確認后,交予辦公室。
3、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》,領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則,嚴格按照固定資產管理制度進行管理。
六、考核標準
1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔;
2、各部門必須在規定的標準范圍內申購,如超出范圍由各部門負責人自行承擔;
3、各部門在其他部門復印、打印時必須進行登記,寫明打印緣由、張數以及日期,若打印過程中有浪費紙張現象,必須注明浪費原因及浪費張數。 4、嚴禁個人浪費和人為損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,如發現挪作私用的罰款200元/次,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。
5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的`,從應發工資中按市場價扣除,離職人員的辦公用品由部門主管代管,若有損壞或丟失部門主管負責;部門主管離職時,其辦公用品由部門其他人員共同代管,若有丟失或損壞部門人員共同負責,部門有新員工入職時,轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。
6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門自行解決。
7、蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場價賠償,并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款,部門主管找不出責任人的,則由部門全體人員共同承擔以上賠償。
辦公用品管理制度10
一、管理范圍
(一)本規范所指'用品'是指消耗性和非消耗性兩類辦公用品:
1、消耗性辦公用品:指公司購置、訂做的辦公用家具、電器、器具等設備,主要包括:車輛、辦公桌、椅、沙發、茶幾、文件柜、書柜(架)、電腦及配置、調制解調器、功放機、音響設備、電視機、打印機、掃描儀、投影儀、攝象機、照相機、采訪機、復印機、傳真機、裝訂機、訂書機、計算器、碎紙機、驗鈔機、交換機、電話機、手機、傳呼機、飲水機、打卡機、微波爐、電飯煲、話筒、電鉆、時鐘等。
2、非消耗性辦公用品:指公司購置、訂做的各類辦公用低值易耗品,主要包括:書寫用品、裝訂用品、文檔用品、文印用品、財務用品、工程用品、設計用品、學習用品、宣傳用品、電器用品、通訊用品、維修用品、接待用品、活動用品、餐飲用品、清潔用品等。
(二)本規范所指'管理'是指:對上述辦公用品的預算、審批、購置、檢驗、入庫、登記、編號、報帳、配置、
領用、臺帳、統計、報表、借調、保修、維護、修理、盤點、報廢、檔案管理等工作。
二、管理原則
(一)歸口負責,統一管理:公司所有辦公用品由總經辦統一負責預算、購買、配置、發放和管理。
(二)預算統計,規范表單:各領導、部門應在每月20日前將次月所需辦公用品報總經辦,由總經辦統計品種、數量,編制預算并報批。月底需進行購、發、存盤點統計。管理中的臺帳和統計均使用公司統一制作的表單。
(三)一人一表,配額領用:辦公用品的配發、領用登記實行一人一表。由總經辦負責配發及領用手續的辦理,按實數填寫有關登記表,離職時清退。根據員工所在部門、崗位的不同,公司確定所領用辦公用品的.種類、數量和金額定額。
(四)節約使用,誰用誰責:公司員工應節約使用辦公用品,凡超過配領定額的領用,原則上應經總經辦主任同意。辦公用品一經配發領用,領用人即對所領辦公用品負有保管維護的責任,不得遺失和損壞。
三、管理程序
公司辦公用品按下述程序進行管理:預算申報-審核審批-領款采購-驗收入庫-編號登記-配發領用-使用管理-統計報表。
(一)預算申報:每月底由行政人事部行政助理根據上月盤點和本月申請預計,填制'辦公用品購置預算明細表'和上月預算執行情況統計表。
(二)審核審批:對上表由總經辦主任初審后報財務經理審核、再報總經理審批。
(三)領款采購:購置預算審批后,憑此填寫借款單并再由行政人事部統一負責采購。
(四)驗收入庫:購置的辦公用品,應有行政人事部驗收人員核查驗收后,方能入庫。購買經辦人不能驗收。
(五)編號登記:對公司購置的消耗性辦公用品均須進行統一分類、編號,并同時對其隨配鑰匙進行統一編號。編號后用口曲紙和透明膠紙張貼在用品及其鑰匙上。
(六)配發領用:凡配發、領用的辦公用品,均需由總經辦填寫'辦公用品配發領用登記表',并由使用、領用人在登記表上簽字。低值易耗辦公用品的領用,按《費用管理規定》中'配領定額'執行。
(七)使用管理:
1、屬個人使用的辦公用品(包括個人辦公桌/椅/柜/機等的相關鑰匙),由使用人負責管理。
2、非消耗性辦公用品如有損壞遺失,總經辦可要求領用人予以適當賠償;已經損壞嚴重、不能再使用的,必須交回總經辦,由集團綜合管理部匯同總經辦共同核實后作出報損處理意見,不允許使用人私自遺棄。
3、員工離職、離崗時,應將所配領辦公用品(包括鑰匙)交回總經辦并辦理交接手續。
4、公用辦公用品由部門員工共同使用、部門負責人管理,如有遺失或損壞,應及時通知總經辦,以便清查、修理、備案。
(八)統計報表:每月末總經辦應對庫存辦公用品進行盤點,對當月辦公用品購置、配領、庫存情況進行統
計分析,并填制相關表單和統計表。
辦公用品管理制度11
為規范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢、盤存、交接程序,使之管理有序,責任明確,節儉節約,避免浪費,特制訂本制度。
一、辦公用品的分類。
按使用的性質分為低值易耗品和高值保管品兩類。
其中低值易耗品主要指:簽字筆、圓珠筆、鉛筆、信封、刀片、膠水、回形針、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風扇、線插板、插座、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥、一次性紙杯等價值較低的日常辦公用品;
高值管理品為:復印機、電腦、移動硬盤、打印機、掃描儀、碎紙機、文件柜、空調、相機、攝影機、投影儀、音響、電視機、辦公桌椅、窗簾、茶具、影碟機、名貴瓷器等價值較高的物品。
二、辦公用品的管理責任部門。
公司辦公用品(單品價值3000元以下)的管理歸口為公司辦公室,單品價值超過(含)3000元的大件管理品按固定資產管理要求歸口生產綜合部管理。每月的25號前,各單位、部門需制定相應的次月辦公用品購買計劃報公司辦公室,辦公室完成公司辦公用品購買計劃匯總報公司審核。當月的支出應當限定在報批的計劃經費之內,如有超支的,需要列出超支的緣由。超支極大的需書面解釋。
三、辦公用品的申請。
公司辦公用品的申請由各部門、單位應當根據自己單位(部門)的辦公需要,及時地提出采購申請。《物資采購單》經單位、部門負責人簽批,統一向公司辦公室進行申請。
四、辦公用品的審批。
在填寫《物資采購單》后,申請人將申請單交公司辦公室、監察審計部審核。公司分管領導負責審批所分管單位(部門)所需購買辦公用品的申請。單品價值超過(含)3000元的,由分管領導簽批后,再呈公司總經理審批。
五、辦公用品的采購。
各單位、部門填寫的《物資采購單》在得到批準后,交到公司辦公室統一采購。辦公室做好供應商的建檔工作,編制出常用辦公用品的價格表,把握好辦公用品的價格行情,做好供應商的比較、甑選工作,堅持“貨比三家”原則,盡最大可能控制好辦公用品的`采購成本。根據公司日常辦公需要,對一些常用的辦公用品進行批量購買,經過驗收后,在辦公室保持一定庫存,以保證正常辦公需要的及時滿足,提高供給效率。
六、辦公用品的入庫管理和保管
辦公用品購買后,由專人驗收入庫,辦公室統一保管和發放。各單位、部門申請的辦公用品應當及時發放。已發放的辦公用品由辦公室做好相應的領用記錄,明確領用部門,領用人,領用日期。辦公室建立辦公用品管理臺帳,每一季度匯總報表,實行定期盤點制。每季度末的25號至31號內抽取時間進行大件管理品的盤點。由公司辦公室、生產綜合部、監察部、財務部各派一人組成盤點小組對各部門、單位的辦公用品進行盤點。盤點內容包括檢查相應的辦公用品的存在情況,問題情況,并讓相應的保管人簽字確定,以便及時地發現問題,處理問題。
七、辦公用品的領用。
各單位、部門憑《物資采購單》可以領用已采購回公司的辦公用品。在領用時,領用人應當在《辦公用品發放表》上簽上領取人姓名和日期。領取人可以是《物資采購單》申請人,也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的,必須是使用人前來領取并簽字,以明確保管責任。在領用人簽字領取辦公用品時,辦公室應當對領取人做好登記記錄。
八、辦公用品的報廢。
公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞,不能使用的,應當依據以下程序進行處理。對簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務品,且在保修期內的,不得擅自自行處理。可維修品出現問題的應當提交《辦公用品維修申請單》至辦公室統一進行處理。對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的,在提交過維修申請,經過維修但無法修好的情況下,或者是對無條件維修的,或無維修價值的,經過辦公室的故障認定,方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》,經辦公室簽字確認后報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的,須報請公司分管副總經理的批準;原購買價值單件超過(含)3000元的,須報請公司總經理的批準,按固定資產報廢程序辦理固定資產報廢手續。高值報廢品在得到報廢審批后應當由辦公室進行回收處理,以求極可能的開源節流。
九、辭職清退情況處理。
對于提出辭職的員工,在辦理解除勞動合同手續時,必須辦理完辦公用品清退手續后方可辦理工資的領取等事項。
十、本制度的實施時間
本管理制度于xx年x月x日起實施。
辦公用品管理制度12
1、總則
1.1為加強公司辦公用品管理,本著節約成本、杜絕浪費、降低辦公費用,合理使用辦公用品的原則,特制訂本管理制度。
1.2本制度規定了辦公用品類別、管理辦法。
1.3本制度適用于辦公用品的領用和管理。
2、辦公用品類別
2.1一般消耗性辦公用品:單位價值在100元以下的,如紙、筆、筆記本、信箋等。
2.2低值易耗性辦公用品:單位價格在100元及以上的,如辦公桌椅、電話機、柜、家具、計算器、工具等。
2.3固定資產類辦公用品:單位價值在20xx元以上的,如電腦、打印機、相機、攝像機、投影儀等。
3、領用及管理辦法
3.1單位價值在100元以上(含固定資產類辦公用品)的低值易耗性辦公用品領用以卡登記,實行年限管理,并記入個人卡中;更換時,實行以舊換新制度;單位價值在50―100元(含文件架、文件夾)的一般消耗性辦公用品實行定額管理,以卡登記,實行以舊換新制度。
3.2各部門辦公用品領用,由各部門指定人員負責。需要領用辦公用品時,由指定人員填寫物品領用申請單,報部門經理審批后,到行政部領取。行政部根據審批后的領料單并核對"費用限額卡",正確無
誤方可發放。月終,財務部核對各部門辦公用品領用金額,根據計劃進行考核。對于單位金額超出"一般消耗性辦公用品"標準的,如文件架、文件夾,考核時,取幾個月份的平均數予以考核。各部門辦公用品的領用,每月25日由核算員報部門辦公用品需求計劃,并經部門經理同意,送交行政部,由行政部負責平?,編制辦公用品采購計劃。
3.3屬公用物品,如復印用品、申請單、單據、宣傳用品(筆、廣告涂料、紙、膠卷等)、打印用品、財務記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材,如掃帚、拖把、水桶等,不計入部門定額。
3.4因工作需要超出定額,由部門提出申請,報行政部批準,并通知考核委增加定額。
3.5對于低值易耗性辦公用品的領用及管理辦法
3.5.1建立低值易耗辦公用品登記卡,實行一人一卡,按品種進行登記。
3.5.2新調入公司員工需配置辦公用品時,由本部門提出申請,經主管副總經理批準后,由行政部進行調配,費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.3公司員工需新增辦公用品,須向本部門提出申請,報主管副總經理批準后,由行政部負責辦理,費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.4公司員工如需更換辦公用品,需由本人提出更換申請,說明更換理由,經部門經理同意,報主管副總經理批準后,由行政部負責辦理,費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.5如人員在公司內部調動,原領用的有關辦公用品需辦理轉移手續。
3.5.6員工在使用過程中如有人為的損壞或保管不慎遺失,則按辦公用品的折舊情況進行賠償;離開本公司時,應按登記卡內容交還所領用的`本類辦公用品,如有短缺,則按物品原價值進行賠償。
3.6對于一般消耗性辦公用品的領用及管理辦法
3.6.1一般消耗性辦公用品由行政部按部門設領用登記本,按所領物品的品種進行登記。行政部應嚴格按照公司核定的費用標準發放,超出每月的費用標準時,報考核委,從該部門獎金中扣除。
3.6.2一般消耗性辦公用品領用采用定人定額管理制度。具體定額如下:
總經理、副總經理、40元/月人
各部門(副)經理30元/月人
一般員工15元/月人
廚師、駕駛員、門衛5元/月人。
以標準和人次計算各部門費用總額,并按此金額管理并考核。
3.6.3各部門應按定額統籌使用,超額部分將從部門月獎金中扣除;節約部分到年終視情況給予部門獎勵。
4、附則
4.1本制度解釋權屬人事行政部
4.2本制度自公布之日起執行。
辦公用品管理制度13
第一條為更好的控制辦公消耗成本,規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作,特制定本規定。
第二條耐用辦公用品的領用:
1、耐用辦公用品包括:電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
第三條易耗辦公用品的領用:
1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進行合理調整。
5、每月24日前,由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準),經部門經理初核,總經理或副總經理復核,人力資源中心總監批準后交采購部統一采購。
6、發放時間:每月15號(如遇假期,順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。
7、領用方法:由各部門按發放日期統一到辦公用品倉申領簽字,若部門領用超出需求計劃的,須經綜合部長批準后方可發放。
8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領用時須以中間紙交換。
9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經理批準,綜合部長審核后方可領用,申領時須依舊換新。
10、本著節約與自愿的.原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。綜合部對于
節儉成效突出的員工,公司將予以表揚。
第四條:未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領,按公司相關制度執行。
第五條:本規定自簽發之日起執行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。
附件:1、常用易耗辦公用品月用量標準
2、《部門辦公用品需求計劃表》
附件1:常用易耗辦公用品月用量標準
第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.
1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復寫紙,卷宗,標簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.
2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.
3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等.
第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種.個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機,釘書
第三條消耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆每月每人發放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間.
第四條消耗品應限定人員使用,自第三次發放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限.
第五條管理品移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購.
第六條辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出
第七條辦公用品嚴禁帶回家私用.
第八條辦公用品一般由管理部向批發商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經管理部同意并授權各部門自行采購.
第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品,人員離職時,應將剩余用品一并交回綜合管理部。
辦公用品管理制度14
1、酒店的辦公設備:電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的,應以服務于酒店為宗旨,不得挪為他用,不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品,員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失,由其按價賠償。
2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計劃給總辦,經財務經理、酒店總經理審批后由采購統一購置,由倉庫發放和管理。
3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字,若因故離開酒店應如數交還。
4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理,任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障,必須申報維修,若自作主張予以更換或修理,辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。
5、辦公用品原則上由各部門每月向采購部申購一次,部門根據工作實際需要,將申購辦公用品的'品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚后,統計好后交財務經理、總經理審批,再報采購部,按采購計劃嚴格執行。
6、采購回來的辦公用品全部入庫(嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記,并分類妥善保管)。在指定領料時間領用時,由部門自行填寫領用單,經部門負責人、財務負責人及總經理簽字后,在倉庫領出,直接交由使用部門。
7、各部門員工應本著節約的原則,按實際需要領用辦公用品,申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等,對于非初次申購或領用的物品,應堅持“以舊換新”原則,對于濫領辦公用品者,如不能做出合理解釋,總辦和財務有權不予領用并視情節做出處理。
8、嚴格對復印紙、打印紙的管理,提倡節約,減少浪費,對報廢紙張集中使用,可用做文件校對稿的打印,或剪裁成小方紙做便箋紙使用。
9、倉庫每月進行一次小盤點,及時了解辦公用品的結存,對急需的辦公用品,應報采購部及時采購,保證酒店辦公用品的正常供應。
10、所有員工對辦公用品必須愛護,勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞,凡屬產品本身質量問題的,辦理以舊換新手續;使用不當等原因造成的損壞或丟失,由使用人負責賠償。
辦公用品管理制度15
一、為了響應建設節約型社會的號召,使辦公物資管理和使用合理化,本著厲行節約,滿足需要的原則,特制訂本制度。
二、辦公用品分為低值易耗品、固定資產和日常辦公用品。低值易耗品包括計算器、筆、紙、訂書釘、大頭針、回形針、膠水、電池等。固定資產包括計算機、打印機、攝像機、照相機、傳真機、復印機、服務器、辦公桌等。
三、物資采購:
1、辦公用品的采購,原則上由辦公室統一購買,屬特殊物資經局長室同意可由申購部門自行購買。申購物品應填寫物品申購單,報局領導批準同意后,方可購買。
2、物資采購由辦公室負責,并采取以下方式:
1)定點:按照區財政局招標定點單位進行采購。
2)定量:對油墨、紙張、一次性水筆、筆芯等動態調整,保證常備物資的'庫存合理性。
3)特殊物品:屬區財政局規定招標范圍內物品,通過政府采購中心招標采購。其它物品堅持比質、比價原則進行采購。
四、辦公室根據物資分類,進行不同的領用和管理方式,建立個人物資使用保管臺帳,記錄、使用、維修、保管登記情況。
低值易耗品:由辦公室指定專人保管,并做好造冊登記和發放登記。
個人保管物品:計算器、U盤、訂書機等物資,如有損壞遺失,須提出申請報局長批準,才能重新配備。
實物資產:每人所使用計算機、打印機等資產,須妥善維護,正確使用,如確需維修,提出申請,請確認,報請局長室批準。
五、人員離職時,必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續。
六、根據辦公室對各人的領用,使用情況和設備物資維修、遺失記錄,核算各人辦公成本,年終進行統計匯總,評選先進個人。
【辦公用品管理制度】相關文章:
辦公用品管理制度03-21
辦公用品采購管理制度03-28
辦公用品領用管理制度04-22
【熱】辦公用品管理制度04-20
辦公用品管理制度【推薦】04-20
【推薦】辦公用品管理制度04-20
辦公用品管理制度【精】04-20
辦公用品管理制度【薦】04-21
公司辦公用品管理制度03-13
【薦】辦公用品管理制度04-20